大家好，今天小编来为大家解答国税退税要什么资料这个问题，国税局办理退税需要准备什么材料很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
处理国税退税需要准备哪些资料
纳税人申请退税，应向主管税务局(所)提出申请。
(一)审批范围
1.各区地方税务局(包括蛇口地方税务局，下同)
(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;
(2)各区地方税务局工作过失造成的误征退税;
(3)征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;
(4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税，下同)汇算清缴退税;
(5)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年度在工程或项目所在地征管税务局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款的退税;
(6)检查中发现应退税。
2.稽查局(包括第一、二、三、四、五、六、七稽查局，下同)
(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;
(2)征管范围内企业所得税汇算清缴退税;
(3) 征管范围内因纳税人填写申报表错误、计算错误、适用税种税目税率错误等失误造成的退税;
(4)检查中发现应退税;
(5)外国投资者再投资退税。
(二)政策性退税
纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请，并提供以下资料：
1.《退税申请审批表》(ZS052);
2.纳税申报表原件、复印件;
3.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
4.税务机关批准其享受有关税收优惠政策的批文的原件、复印件或批准申请人购买国产设备抵扣税款批复的原件、复印件;
5.纳税人书面申请或其他说明材料。
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(三)企业所得税汇算清缴退税
纳税人应在次年4月底(外资企业和外国企业为5月底)之前向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请，并提供以下资料：
1.《退税申请审批表》;
2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
3.纳税人报关的会计决算报表、所得税预缴申报表和年终申报表原件、复印件;
4.纳税人书面申请或其他说明材料。
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(四)检查中发现应退税
税务局在税务检查中发现应退税的，在送达《税务处理决定书》(一式两份)时通知纳税人填写《退税申请审批表》，连同《税务处理决定书》和如下有关文书资料到本税务局税收宣传咨询窗口申请办理退税。
纳税人应向税收宣传窗口提供的有关文书资料：
1.《税务处理决定书》原件、复印件;
2.已缴纳税款凭证原件、复印件;
3.《退税申请审批表》;
4.税务机关要求提供的其他资料。
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(五)误征退税
纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请，并提供以下资料：
1.《退税申请审批表》;
2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
3.申报表原件、复印件;
4.纳税人书面申请或其他说明材料;
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(六)纳税人因填写申报表错误、计算错误、适用税种科目税率错误等失误申请退税
纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请，并提供以下资料：
1.《退税申请审批表》;
2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
3.申报表原件、复印件
4.纳税人书面申请或其他说明材料;
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(七)委托代征单位征收税款后纳税人申请退还已经在委托代征单位多缴纳的税款的退税和跨区从事建筑安装劳务或开发销售不动产的纳税人申请退还当年在工程或项目所在地征管税务局缴纳的营业税及其附加和代征的各项税款
纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请，并提供以下资料：
1.《退税申请审批表》(ZS052);
2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;
3.申报表原件、复印件;
4.纳税人书面申请或其他说明材料;
税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对，核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”字样印章，填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。
(八)外国投资者再投资退税
纳税人应向稽查局文书受理窗口提出退税申请，并提供以下资料的原件和复印件：
1.企业的书面申请及《退(抵)税申请审批表》;
2.增资企业或被投资企业的税务登记证、工商营业执照、工商物价信息部门出具的注册资本变更通知书;
3.国家外商投资管理部门关于增资或新办企业的批准文件;
4.国家外汇管理部门的人民币利润再投资证明;
5.企业董事会关于股利再投资或新办企业的决议、经相关政府部门批准的企业章程;
6.企业记录利润再投资过程的会计凭证，被投资企业记录接受投资的会计凭证;
7.再投资利润所属年度的企业所得税完税凭证;
8.企业再投资当期的资产负债表、现金流量表和银行存款汇总表;或被投资企业投资当期的资产负债表、银行存款汇总表及投资款项的银行进账单和银行询证函;
9.再投资利润所属年度至利润再投资前一年度间各年度的会计师审计报告;
10.再投资利润所属年度的税务处理决定书(税务检查结论书)或未经税务机关检查年度的企业所得税年度纳税申报表;
11.注册会计师关于被投资企业增(投)资的验资报告;
12.申请全额退税的企业，需提供被投资企业获取的产品出口企业或者先进技术企业批文;
13.税务机关要求报送的其他资料。
对资料齐全、复印件与原件相符且具申请人公章及经办人签字的申请，文书受理窗口人员在复印件上加盖“经审核与原件一致”字样印章，将填开的《税务文书受理回执》及所有证件资料原件退还纳税人，并填制《再投资退税资料收集清单》，连同受理的其他资料移交审核人员。
对不予受理的申请，受理人员应告知申请人不予受理的具体原因。
再投资退税批复中的退税对象必须是投资者本人，自2002年1月1日起至2010年底，对国内外经济组织作为投资者，以其在境内取得的缴纳企业所得税后的利润，作为资本投资于西部地区开办集成电路生产企业、封装企业或软件产品生产企业，经营期不少于5年的，按80%的比例退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。再投资不满5年撤出该项投资的，追缴己退的企业所得税税款。办理此类型的再投资退税，可比照外国投资者再投资退税的程序，由主管税务局初审后报市局企业所得税处审核，经批准后按照外国投资者再投资退税的程序办理退税手续。
2021年退税需要满足什么条件
一、正面回答
(1)2020年度综合所得年收入额不足6万元，但平时预缴过个人所得税的。
(2)2020年度有符合条件的专项附加扣除，但预缴税款时没有申报扣除的。
(3)因年中就业、退职或者部分月份没有收入等原因，减除费用6万元、“三险一金”等专项扣除、子女教育等专项附加扣除、企业(职业)年金以及商业健康保险、税收递延型养老保险等扣除不充分的。
二、退税申报流程
第一步，做免税申报。
1.开外销发票。可以让货代把报关单传真给我们，按传真件开具外销发票。或等
报关单和核销单全部退给企业后按报关单开具，这样似乎不符合税法里销售的确认方法，但这样一般比较直接和简单。
2.在出口退税软件中按我们开的外销发票录入每一条出口信息。
3.打印免税清单
4.生成免税文件，存在自己能找到的路径。
5.在国税增值税申报的时候添加上述的免税文件。
第二步，做退税预申报。
1.同样在出口退税软件中录入每一条出口信息。
2.增值税申报情况填写，必须按照国税申报时候的申报表填写准确。
3.打印退税申报表
4.生成退税申报文件。
5.在出口退税网上申报系统中上传预申报退税文件。
6.待税务审核后，在出口退税网上申报系统中下载审核后的单据。
7.下载的审核单据里会有每条出口信息的审核结果，如有错误请返回作修改。
第三步，退税正式申报
1.把修改后的退税数据，生成正式申报文件。
2.再次通过出口退税网上申报系统上传正式申报文件。
3.打印正式申报记录，正式申报上传完了，系统回提示。
三、申请退税需要哪些资料？
想要退税首先需要提交书面申请，书面申请内容包括退税理由、所属期限、依据、退税数额等事项；其中，不能忘记的是书写的《退税申请审批表》需要统一文本格式。除此以外，还需要提交税务登记证副本及其复印件、财务会计表报、完税凭证，申请减免退税的同时应当提交减免税证明；税务机关会根据不同的退税项目，要求纳税人提供其他的证件和资料，这个也是不能忘记的。
增值税退税流程是什么？
增值税退税办理流程:
1.资料准备＞微信预约＞前台办理
2.办理地点为：征管税务办事大厅
所需资料:
1.《一般性退（抵）税办理表》（共四联，盖公章）
2.缴税凭证原件及复印件（一般为银行回单，原件需为银行提供，电子回单无效）
3.国税登记证复印件/三证合一证书复印件
4.经办人身份证原件及复印件
企业办理出口退税，需要提交哪些资料？如何报送？
国家为了鼓励出口实施了出口退税的优惠政策，随之，我国外贸企业的数量也日益增加，如何办理出口退税的问题也引起了很大的重视，对于外贸企业来说想要减轻企业产品的税收负担，应该如何办理出口退税呢？
企业办理出口退税需要的资料
采购合同；
采购增值税专用发票；
货品装箱单；
代理报关委托书；
报关单；
出售合同；
出口发票/方式发票；
物流提运单；
结汇水单或收汇通知书；
若产品需求商检，还需提供产品商检单；
税务部分要求提供的其他资料。
企业办理出口退税的流程
1、出口退税登记
出口企业在获准具有进出口经营权之日起30日内，到所在地主管退税机关办理出口退税登记手续。
2、出口退税申报
按月填报“外商投资企业出口货物退税申报表”，并提供海关签发的出口退税专用报关单、外汇结汇水单、购进货物的增值税专用发票（税款抵扣联）、外销发票、其他有关帐册等到当地涉外税收管理机关申请办理免税抵扣和退税手续。
3、出口退税审核
出口退税审核的主要内容有：出口报关单原始单据、进项税额原始单据、出口货物销售帐簿和应交税金帐簿等。
4、税款退付与退税清算
税款退付：企业要向所在地主管出口退税的税务机关办理申报手续，补交已退（免）的税款。
退税清算：出口企业要在三个月内进行上一年度出口退税的清算，再规定期限内向主管退税机关提交“清算表”及相关资料，由主管税务机关进行全面清查。
并向企业说明以下问题：
1、出口企业的性质和清算范围，出口货物的品种、数量及销售额，清算后出口企业应退税款、已退税款。
2、清算中发现的问题，多退、少退、错退的金额。
退契税条件是什么?需准备哪些相关材料?
在什么情况下可以办理退契税手续？退契税条件是什么？有需要准备哪些相关材料？
一、期房退契税
（一）、符合期房退契税的条件：必须符合国家税务总局关于办理期房退房手续应退还已征契税的批复，国税函（2002）622号文“对交易双方已签订房屋买卖合同，但由于各种原因最终未能完成交易的，如购房者已按规定缴纳契税，在办理期房退房手续后，对其已缴纳契税应予以退还”的文件精神。
（二）、办理期房退契税需提供的资料：
1、期房退房人要求退契税的申请报告
2、期房退房人与开发公司退房的书面协议（要盖手印或盖章）；
3、期房退房人已收到退房款的收款证明并盖手印；
4、期房退房人已交契税税票原件与契税申报表原件；
5、开发公司要求办理退期房契税的报告；
6、由市房管局商化办办理已作废的售房合同原件；
7、经审核批准后，期房退房人退税人需带身份证、领取退契税的收据（本人盖手印）取款。
二、重交契税退税
（一）、符合重交契税退税的条件：房屋买卖权属转移，如同一户主同一房号交纳两次契税（包括房改房、商品房、二手房）属重交契税。
（二）、办理重交退税需提供的资料：
1、重交契税的本人要求退契税的报告；
2、已交契税的两套契税税票和两张契税（红色的）申报表原件；
3、经审核批准后，重交契税人应开据领取退契税的收据，并要求盖本人手印，退税人需带本人身份证取款。
（三）、重交契税退税人应注意事项：
1、重交契税退税一律按后一次重交契税作为退税金额；
2、退税人取退契税款时，契税所退回次交契税税票和红色的纳税申报表一张原件给退税人。
三、纳税人交契税以后经房管部门审核不能办理产权变更手续需退契税：
（一）、符合已交纳契税后，经房管部门审核不能办理产权变更，需退契税的条件：
纳税人在办理产权变更前到契税所交纳契税，后到房管部门办理产权变更手续时，未经批准并明确规定不能办理产权变更。 （二）、办理退税需提供的资料： 1、 本人要求退契税的报告； 2、 由房管部门出据的不能办理产权变更手续的凭据； 3、 已交契税的契税税票二张和申报表（红色的）原件； 4、 经审核批准后，退契税人应开据领取退契税的收据，并要求盖本人手印，退税人需带本人身份证取款。 （三）、注意事项： 1、如退税人未出据房管部门不能办理产权变更凭据，恕我所不能办理。 纳税人在办理产权变更前到契税所交纳契税，后到房管部门办理产权变更手续时，未经批准并明确规定不能办理产权变更。
（二）、办理退税需提供的资料：
1、本人要求退契税的报告；
2、由房管部门出据的不能办理产权变更手续的凭据；
3、已交契税的契税税票二张和申报表（红色的）原件；
4、经审核批准后，退契税人应开据领取退契税的收据，并要求盖本人手印，退税人需带本人身份证取款。
（三）、注意事项：
1、如退税人未出据房管部门不能办理产权变更凭据，恕我所不能办理。
退税资料有哪些
一、正面回答
退税带的资料有：货物税专用缴款书、税收出口货物完税分割单、增值税专用发票抵扣联和货物明细账等。退税是指因某种原因，税务机关将已征税款按规定程序，退给原纳税人。
二、分析详情
退税是指将已征收的税款，退还给纳税人。需要退税的情况一般包括以下三种情况：
1、因为税务机关的失误，导致多征或不应征收而征收了的税款，需要退还给纳税人；
2、在实行预缴或者预扣税款的情况下，在汇算清缴时发现有多缴纳的部分，需要退还给纳税人；
3、作为税收优惠政策的退税，包括鼓励企业出口而实行的增值税出口退税等相关政策。
退税部门办理出口货物退税的工作流程，包括应退税款的退税申请、货物审核以及审批三个环节。
三、退税申报流程
第一步，做免税申报。
1.开外销发票。可以让货代把报关单传真给我们，按传真件开具外销发票。或等
报关单和核销单全部退给企业后按报关单开具，这样似乎不符合税法里销售的确认方法，但这样一般比较直接和简单。
2.在出口退税软件中按我们开的外销发票录入每一条出口信息。
3.打印免税清单
4.生成免税文件，存在自己能找到的路径。
5.在国税增值税申报的时候添加上述的免税文件。
第二步，做退税预申报。
1. 同样在出口退税软件中录入每一条出口信息。
2. 增值税申报情况填写，必须按照国税申报时候的申报表填写准确。
3. 打印退税申报表
4. 生成退税申报文件。
5. 在出口退税网上申报系统中上传预申报退税文件。
6. 待税务审核后，在出口退税网上申报系统中下载审核后的单据。
7. 下载的审核单据里会有每条出口信息的审核结果，如有错误请返回作修改。
第三步，退税正式申报
1.把修改后的退税数据，生成正式申报文件。2.再次通过出口退税网上申报系统上传正式申报文件。3.打印正式申报记录，正式申报上传完了，系统回提示。
关于国税退税要什么资料和国税局办理退税需要准备什么材料的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
